Der Konzern im Fünfjahresvergleich


Bilanz in Mio €

31.12.2012

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2009

31.12.2008

1

Die erstmalige Bilanzierung des Unternehmenserwerbs von ABN AMRO, die am 31. März 2011 abgeschlossen wurde, führte zu einer rückwirkenden Reduzierung der Gewinnrücklagen in Höhe von 24 Mio € zum 31. Dezember 2010.

2

Werte für 2012 und 2011 basieren auf den veränderten Kapitalanforderungen für Risiken im Handelsbuch und Verbriefungspositionen nach Maßgabe der Capital Requirements Directive 3 (auch „Basel 2.5“), die Eingang in das Kreditwesengesetz und die Solvabilitätsverordnung gefunden hat. Werte für 2010, 2009 und 2008 basieren auf dem überarbeiteten und vom Baseler Ausschuss 2004 präsentierten Eigenkapitalstandard (Basel 2), der im deutschen Kreditwesengesetz und in der Solvabilitätsverordnung in deutsches Recht umgesetzt wurde. Die Kapitalquoten setzen das jeweilige Kapital in Beziehung zu den Risikoaktiva für das Kredit-, Markt- und Operationelle Risiko. Enthält keine Übergangsposten gemäß § 64h Absatz 3 KWG.

3

Die Anzahl der durchschnittlich ausstehenden Aktien (unverwässert und verwässert) wurde für alle Perioden vor dem 6. Oktober 2010 angepasst, um den Effekt der Bonuskomponente von Bezugsrechten, die im Rahmen der Kapitalerhöhung ausgegeben wurden, zu berücksichtigen.

4

Die Deutsche Postbank passte die Berechnung der Mitarbeiter auf Basis von Vollzeitkräften per 31. Dezember 2011 an die der Deutschen Bank an. Dies führte zu einer Reduktion um 260 Vollzeitkräfte für den Konzern (vorherige Perioden wurden nicht angepasst).

Bilanzsumme

2.012.329

2.164.103

1.905.630

1.500.664

2.202.423

Forderungen aus dem Kreditgeschäft

397.279

412.514

407.729

258.105

269.281

Summe der Verbindlichkeiten1

1.957.919

2.109.443

1.855.262

1.462.695

2.170.509

Den Deutsche Bank-Aktionären zurechenbares Eigenkapital1

54.003

53.390

48.819

36.647

30.703

Anteile ohne beherrschenden Einfluss

407

1.270

1.549

1.322

1.211

Tier-1-Kapital2

50.483

49.047

42.565

34.406

31.094

Aufsichtsrechtliches Eigenkapital insgesamt2

57.015

55.226

48.688

37.929

37.396

 

 

 

 

 

 

Gewinn- und Verlustrechnung in Mio €

2012

2011

2010

2009

2008

Zinsüberschuss

15.891

17.445

15.583

12.459

12.453

Risikovorsorge im Kreditgeschäft

1.721

1.839

1.274

2.630

1.076

Provisionsüberschuss

11.510

11.544

10.669

8.911

9.741

Ergebnis aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verpflichtungen

5.599

3.058

3.354

7.109

–9.992

Sonstige zinsunabhängige Erträge

741

1.181

–1.039

–527

1.411

Zinsunabhängige Erträge insgesamt

17.850

15.783

12.984

15.493

1.160

Personalaufwand

13.526

13.135

12.671

11.310

9.606

Sachaufwand und sonstiger Aufwand

15.016

12.657

10.133

8.402

8.339

Aufwendungen im Versicherungsgeschäft

414

207

485

542

–252

Wertminderung auf immaterielle Vermögenswerte

1.886

29

–134

585

Restrukturierungsaufwand

394

Zinsunabhängige Aufwendungen insgesamt

31.236

25.999

23.318

20.120

18.278

Ergebnis vor Steuern

784

5.390

3.975

5.202

–5.741

Ertragsteueraufwand/-ertrag (–)

493

1.064

1.645

244

–1.845

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (–)

291

4.326

2.330

4.958

–3.896

Den Anteilen ohne beherrschenden Einfluss zurechenbares Konzernergebnis

54

194

20

–15

–61

Den Deutsche Bank-Aktionären zurechenbares Konzernergebnis

237

4.132

2.310

4.973

–3.835

 

 

 

 

 

 

Kennziffern

2012

2011

2010

2009

2008

Ergebnis je Aktie (unverwässert)3

0,25 €

4,45 €

3,07 €

7,21 €

–6,87 €

Ergebnis je Aktie (verwässert)3

0,25 €

4,30 €

2,92 €

6,94 €

–6,87 €

Dividendenzahlung je Aktie, gezahlt in der Periode

0,75 €

0,75 €

0,75 €

0,50 €

4,50 €

Eigenkapitalrendite nach Steuern (basierend auf dem durchschnittlichen Eigenkapital)

0,4 %

8,2 %

5,5 %

14,6 %

–11,1 %

Eigenkapitalrendite vor Steuern (basierend auf dem durchschnittlichen Eigenkapital)

1,3 %

10,2 %

9,5 %

15,3 %

–16,5 %

Aufwand-Ertrag-Relation

92,6 %

78,2 %

81,6 %

72,0 %

134,3 %

Tier-1-Kapitalquote ohne Hybridinstrumente2

11,4 %

9,5 %

8,7 %

8,7 %

7,0 %

Tier-1-Kapitalquote2

15,1 %

12,9 %

12,3 %

12,6 %

10,1 %

Eigenkapitalquote2

17,1 %

14,5 %

14,1 %

13,9 %

12,2 %

Mitarbeiter (in Vollzeitkräfte umgerechnet)4

98.219

100.996

102.062

77.053

80.456

Kennzahlenvergleich

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