Segmentergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnisse unserer Konzernbereiche dargestellt. Informationen zu den folgenden Sachverhalten sind in der Anhangangabe 4 „Segmentberichterstattung“ des Konzernabschlusses enthalten:

  • Änderungen des Formats der Segmentberichterstattung,
  • Rahmenwerk unserer Managementberichtssysteme und
  • Definitionen der für die Geschäftsergebnisse unserer Segmente verwendeten, nicht nach IFRS ermittelten Finanzzahlen.

Grundlage für die Segmentierung ist die am 31. Dezember 2014 gültige Konzernstruktur. Die Ergebnisse der Bereiche wurden auf Basis unserer Managementberichtssysteme ermittelt.

2014

in Mio €
(sofern nicht anders angegeben)

Corporate Banking & Securities

Private & Business Clients

Global Transaction Banking

Deutsche Asset & Wealth Management

Non-Core Operations Unit

Management Reporting insgesamt

Consoli­dation & Adjustments

Konzern insgesamt

N/A – nicht aussagekräftig

3

RWA und Kapitalquoten basieren auf CRR/CRD 4-Vollumsetzung seit 1. Januar 2014.

4

Für den Konzern wird die Eigenkapitalrendite nach Steuern basierend auf dem durchschnittlichen Active Equity unter Berücksichtigung der berichteten effektiven Steuerquote des Konzerns ermittelt, die zum 31. Dezember 2014 46 % betrug. Bezüglich der Segmente werden für die Eigenkapitalrendite nach Steuern basierend auf dem durchschnittlichen Active Equity Auswirkungen permanenter Differenzen auf die effektive Steuerquote, die nicht den Segmenten zuzuordnen sind, eliminiert. Zum 31. Dezember 2014 wurde demnach für die Segmente eine Steuerquote von 34 % angewandt.

Erträge insgesamt1

13.742

9.639

4.146

4.708

211

32.446

–497

31.949

Risikovorsorge im Kreditgeschäft

103

622

156

–7

259

1.133

1

1.134

Zinsunabhängige Aufwendungen

10.348

7.682

2.791

3.685

2.804

27.310

389

27.699

davon:

 

 

 

 

 

 

 

 

Abschreibungen und Amortisation

2

0

0

0

0

2

117

120

Abfindungszahlungen

46

134

11

10

5

207

36

242

Aufwendungen im Versicherungsgeschäft

0

0

0

289

0

289

0

289

Restrukturierungsaufwand

112

9

10

–3

4

133

0

133

Wertminderung auf immaterielle Vermögenswerte

0

0

0

–83

194

111

0

111

Anteile ohne beherrschenden Einfluss

25

1

0

4

–2

28

–28

0

Ergebnis vor Steuern

3.266

1.335

1.198

1.027

–2.851

3.975

–859

3.116

Aufwand-Ertrag-Relation

75 %

80 %

67 %

78 %

N/A

84 %

N/A

87 %

Aktiva2

1.213.612

258.381

106.252

81.132

38.853

1.698.230

10.474

1.708.703

Investitionen in langlebige Aktiva

0

108

0

1

0

109

517

626

Risikogewichtete Aktiva3

175.561

79.571

43.265

16.597

58.538

373.532

20.437

393.969

Durchschnittliches Active Equity

24.204

14.420

5.860

6.454

7.649

58.588

2.037

60.624

Eigenkapitalrendite vor Steuern (basierend auf dem durchschnittlichen Active Equity)

13 %

9 %

20 %

16 %

(37) %

7 %

N/A

5 %

Eigenkapitalrendite nach Steuern (basierend auf dem durchschnittlichen Active Equity)4

9 %

6 %

14 %

11 %

(25) %

N/A

N/A

3 %

1 beinhaltet:

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinsüberschuss

5.451

5.887

1.875

1.052

90

14.355

–83

14.272

Ergebnis aus nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen

128

431

3

22

34

617

2

619

2 beinhaltet:

 

 

 

 

 

 

 

 

nach der Equitymethode bilanzierte Beteiligungen

521

3.154

50

163

170

4.058

85

4.143

2013

in Mio €
(sofern nicht anders angegeben)

Corporate Banking & Securities

Private & Business Clients

Global Transaction Banking

Deutsche Asset & Wealth Management

Non-Core Operations Unit

Management Reporting insgesamt

Consoli­dation & Adjustments

Konzern insgesamt

N/A – nicht aussagekräftig

3

Mit Wirkung zum 1. Juli 2013 wurde die Definition von Active Equity an das CRR/CRD 4-Rahmenwerk angepasst. Demzufolge wird das den Deutsche Bank-Aktionären zurechenbare Eigenkapital nur noch um die Dividendenabgrenzung angepasst. Die Zahlen für 2013 wurden entsprechend bereinigt, um diesen Effekt abzubilden.

4

Für den Konzern wird die Eigenkapitalrendite nach Steuern basierend auf dem durchschnittlichen Active Equity unter Berücksichtigung der berichteten effektiven Steuerquote des Konzerns ermittelt. Zum 31. Dezember 2013 betrug sie 53 %. Bezüglich der Segmente werden für die Eigenkapitalrendite nach Steuern basierend auf dem durchschnittlichen Active Equity Auswirkungen permanenter Differenzen auf die effektive Steuerquote, die nicht den Segmenten zuzuordnen sind, eliminiert. Zum 31. Dezember 2013 wurde demnach für die Segmente eine Steuerquote von 42 % angewandt.

Erträge insgesamt1

13.526

9.550

4.069

4.735

964

32.844

–929

31.915

Risikovorsorge im Kreditgeschäft

189

719

315

23

818

2.064

0

2.065

Zinsunabhängige Aufwendungen

10.162

7.276

2.648

3.929

3.550

27.564

830

28.394

davon:

 

 

 

 

 

 

 

 

Abschreibungen und Amortisation

2

0

0

0

2

5

18

23

Abfindungszahlungen

26

224

8

5

14

278

25

303

Aufwendungen im Versicherungsgeschäft

0

0

0

460

0

460

0

460

Restrukturierungsaufwand

130

22

54

170

25

399

0

399

Wertminderung auf immaterielle Vermögenswerte

0

7

57

14

0

79

0

79

Anteile ohne beherrschenden Einfluss

16

0

0

1

–3

15

–15

0

Ergebnis vor Steuern

3.158

1.555

1.107

782

–3.402

3.200

–1.744

1.456

Aufwand-Ertrag-Relation

75 %

76 %

65 %

83 %

N/A

84 %

N/A

89 %

Aktiva2

1.102.007

265.360

97.240

72.613

63.810

1.601.029

10.371

1.611.400

Investitionen in langlebige Aktiva

12

176

9

7

0

203

539

742

Risikogewichtete Aktiva (CRR/CRD 4-Vollumsetzung)

114.729

73.001

36.811

12.553

52.443

289.537

10.832

300.369

Durchschnittliches Active Equity3

20.161

13.976

5.136

5.864

10.296

55.434

0

55.434

Eigenkapitalrendite vor Steuern (basierend auf dem durchschnittlichen Active Equity)

16 %

11 %

22 %

13 %

–33 %

6 %

N/A

3 %

Eigenkapitalrendite nach Steuern (basierend auf dem durchschnittlichen Active Equity)4

9 %

6 %

13 %

8 %

–19 %

N/A

N/A

1 %

1 beinhaltet:

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinsüberschuss

5.409

5.963

1.930

988

618

14.909

–76

14.834

Ergebnis aus nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen

78

375

3

18

–106

368

1

369

2 beinhaltet:

 

 

 

 

 

 

 

 

nach der Equitymethode bilanzierte Beteiligungen

628

2.563

48

143

171

3.554

28

3.581

2012

in Mio €
(sofern nicht anders angegeben)

Corporate Banking & Securities

Private & Business Clients

Global Transaction Banking

Deutsche Asset & Wealth Management

Non-Core Operations Unit

Management Reporting insgesamt

Consoli­dation & Adjustments

Konzern insgesamt

N/A – nicht aussagekräftig

3

Mit Wirkung zum 1. Juli 2013 wurde die Definition von Active Equity an das CRR/CRD 4-Rahmenwerk angepasst. Demzufolge wird das den Deutsche Bank-Aktionären zurechenbare Eigenkapital nur noch um die Dividendenabgrenzung angepasst. Die Zahlen für 2012 wurden entsprechend bereinigt, um diesen Effekt abzubilden.

4

Für den Konzern wird die Eigenkapitalrendite nach Steuern basierend auf dem durchschnittlichen Active Equity unter Berücksichtigung der berichteten effektiven Steuerquote des Konzerns ermittelt, die sich zum 31. Dezember 2012 auf 61 % belief. Bezüglich der Segmente werden für die Eigenkapitalrendite nach Steuern basierend auf dem durchschnittlichen Active Equity Auswirkungen permanenter Differenzen auf die effektive Steuerquote, die nicht den Segmenten zuzuordnen sind, eliminiert. Zum 31. Dezember 2012 wurde demnach für die Segmente eine Steuerquote von 35 % angewandt.

Erträge insgesamt1

15.073

9.540

4.200

4.472

1.427

34.711

–975

33.736

Risikovorsorge im Kreditgeschäft

81

781

208

18

634

1.721

0

1.721

Zinsunabhängige Aufwendungen

12.071

7.224

3.327

4.299

3.697

30.618

582

31.201

davon/darin:

 

 

 

 

 

 

 

 

Abschreibungen und Amortisation

5

0

0

0

2

8

17

25

Abfindungszahlungen

164

249

24

42

4

484

59

543

Aufwendungen im Versicherungsgeschäft

0

0

0

414

0

414

0

414

Restrukturierungsaufwand

236

0

40

104

12

392

0

394

Wertminderung auf immaterielle Vermögenswerte

1.174

15

73

202

421

1.886

0

1.886

Anteile ohne beherrschenden Einfluss

17

16

0

1

31

65

–65

0

Ergebnis vor Steuern

2.904

1.519

664

154

–2.935

2.307

–1.493

814

Aufwand-Ertrag-Relation

80 %

76 %

79 %

96 %

N/A

88 %

N/A

92 %

Aktiva2

1.448.924

282.428

87.997

78.103

113.247

2.010.699

11.576

2.022.275

Investitionen in langlebige Aktiva

15

140

1

1

0

157

477

634

Risikogewichtete Aktiva

112.630

72.695

34.976

12.429

84.743

317.472

16.133

333.605

Durchschnittliches Active Equity3

20.213

12.177

4.181

5.916

12.440

54.927

0

54.927

Eigenkapitalrendite vor Steuern (basierend auf dem durchschnittlichen Active Equity)

14 %

12 %

16 %

3 %

–24 %

4 %

N/A

1 %

Eigenkapitalrendite nach Steuern (basierend auf dem durchschnittlichen Active Equity)4

9 %

8 %

10 %

2 %

–15 %

N/A

N/A

0 %

1 beinhaltet:

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinsüberschuss

5.244

6.115

1.964

1.033

1.496

15.851

123

15.975

Ergebnis aus nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen

131

312

5

6

–295

159

4

163

2 beinhaltet:

 

 

 

 

 

 

 

 

nach der Equitymethode bilanzierte Beteiligungen

750

2.303

46

131

307

3.538

39

3.577
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